Contrato federal · Empenho 2025NE000360 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE CRACHÁ/CREDENCIAL EVENTO, PARA ATENDER DEMANDA DA PRPIPG, CONFORME PROC. 23381.004765.2025-43 - PREGÃO 90004/2024.
IFPB - REITORIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou DECK GRAFICA E EDITORA LTDA (CNPJ 11.461.719/0001-46) para: emissão de empenho para aquisição de crachá/credencial evento, para atender demanda da prpipg, conforme proc. 23381.004765.2025-43 - pregão 90004/2024.. Valor global contratado: R$ 1.875,00. Vigência de 15/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - REITORIA 158138
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- DECK GRAFICA E EDITORA LTDACNPJ 11.461.719/0001-46
- Processooficial
- 23381.004765.2025-43
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.875,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.875,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/07/2025
- Vigênciaoficial
- 15/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTÃO IDENTIFICAÇÃOCARTÃO IDENTIFICAÇÃO, MATERIAL PAPEL COUCHÊ FOSCO, COMPRIMENTO 105 MM, LARGURA 148 MM, TIPO IMPRESSÃO 4/0 CORES, GRAMATURA 250 G/M2, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 FUROS SUPERIORES E CORDÃO DE NYLON, AP… | 1.500 | R$ 1,25 | R$ 1.875,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.875,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.875,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000360 · 15/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.875,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.875,00
Faturas
- 1755 · emitida 21/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.875,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000360 · 15/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000360 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23381.004765.2025-43
valor global após o termo: R$ 1.875,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 613172
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.