Contrato federal · Empenho 2025NE000104 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÓVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO BLOCO DE QUÍMICA, DAS SALAS DE COORDENAÇÃO E DOS LABORATÓRIOS, ESPECIALMENTE DO NOVO BLOCO DA INCUBADORA DE EMPRES…
IFPB - CAMPUS CAMPINA GRANDE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou OYSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 33.497.491/0001-87) para: aquisição de equipamentos e móveis para suprir as necessidades do bloco de química, das salas de coordenação e dos laboratórios, especialmente do novo bloco da incubadora de empresas.. Valor global contratado: R$ 3.552,00. Vigência de 30/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS CAMPINA GRANDE 158281
- Local da unidadeoficial
- CAMPINA GRANDE/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2504009
- Fornecedoroficial
- OYSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 33.497.491/0001-87
- Processooficial
- 23325.002714.2025-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.552,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.552,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/05/2025
- Vigênciaoficial
- 30/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPOLPADEIRA FRUTASDESPOLPADEIRA FRUTAS, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO 87 CM, LARGURA 50 CM, ALTURA 110 CM, CAPACIDADE PRODUÇÃO 60 KG, VOLTAGEM 220 V, POTÊNCIA MOTOR 1 HP | 2 | R$ 1.776,00 | R$ 3.552,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.552,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.552,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000104 · 30/05/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.552,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.552,00
Faturas
- 737 · emitida 03/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.552,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000104 · 30/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000104 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23325.002714.2025-51
valor global após o termo: R$ 3.552,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 613183
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.