Contrato federal · Empenho 2025NE000884 · Comprasnet Contratos
PREGÃO: 90007/2025 - UASG: 257024 - DIST. SANTI. ESP.INDIGENA ALTO RIO NEGRO //PRAZO DE VALIDADE MINIMA DO PRODUTO DE 1 ANO // ENVIAR ARQUIVO XML PARA [email protected] //AUTORI…
HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou BELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 54.388.280/0001-86) para: pregão: 90007/2025 - uasg: 257024 - dist. santi. esp.indigena alto rio negro //prazo de validade minima do produto de 1 ano // enviar arquivo xml para [email protected] //autorização do ordenador de despesa doc sei: 0…. Valor global contratado: R$ 2.094,00. Vigência de 22/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA 250105
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- BELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDACNPJ 54.388.280/0001-86
- Processooficial
- 33408.020281/2025-50
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.094,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.094,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/07/2025
- Vigênciaoficial
- 22/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARBAMAZEPINACARBAMAZEPINA, DOSAGEM 20 MG/ML, APRESENTAÇÃO SUSPENSÃO ORAL | 210 | R$ 7,90 | R$ 1.659,00 |
| AMITRIPTILINA CLORIDRATOAMITRIPTILINA CLORIDRATO, DOSAGEM 25 MG | 8.700 | R$ 0,05 | R$ 435,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.094,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.094,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000884 · 22/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.094,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.094,00
Faturas
- 1325 · emitida 28/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.094,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000884 · 22/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000884 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33408.020281/2025-50
valor global após o termo: R$ 2.094,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 613231
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.