Contrato federal · Empenho 2025NE000563 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( BANDEIRAS OFICIAIS) PARA O CAMPUS PROPRIÁ, SOLICITADO PELA CADM-CPP, SRP 90061/2024, CONFORME PROCESSO 23706.000075/2025-13. ITEM COMPRA: 00006 -…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE contratou AFA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 24.935.788/0001-96) para: aquisição de material de consumo ( bandeiras oficiais) para o campus propriá, solicitado pela cadm-cpp, srp 90061/2024, conforme processo 23706.000075/2025-13. item compra: 00006 - bandeira em geral, material poliéster,…. Valor global contratado: R$ 178,00. Vigência de 03/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPECNPJ 10.728.444/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE 158134
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- AFA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 24.935.788/0001-96
- Processooficial
- 23706.000075/2025-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90061/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 178,00
- Valor globaloficial
- R$ 178,00
- Assinaturaoficial
- 03/06/2025
- Vigênciaoficial
- 03/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BANDEIRA EM GERALBANDEIRA EM GERAL, MATERIAL POLIÉSTER, COMPRIMENTO 160 CM, LARGURA 112 CM, COR DE ACORDO PROJETO, DESENHO DE ACORDO PROJETO | 2 | R$ 89,00 | R$ 178,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 178,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 178,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000563 · 03/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 178,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 178,00
Faturas
- 2797 · emitida 29/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 178,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000563 · 03/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000563 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23706.000075/2025-13
valor global após o termo: R$ 178,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 613253
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.