Contrato federal · Empenho 2025NE000087 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA APOIO PLANO DE TRABALHO DE PROTEÇÃO TERRITORIAL. PROCESSO 08111.000141/2024-62
COORDENACAO REG. KAYAPO SUL DO PARA/PA (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou C & R COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA (CNPJ 07.155.921/0001-72) para: empenho para cobrir despesa com combustivel para apoio plano de trabalho de proteção territorial. processo 08111.000141/2024-62. Valor global contratado: R$ 91.528,12. Vigência de 26/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REG. KAYAPO SUL DO PARA/PA 194044
- Local da unidadeoficial
- TUCUMÃ/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1508084
- Fornecedoroficial
- C & R COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDACNPJ 07.155.921/0001-72
- Processooficial
- 08111000141202462
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 91.528,12
- Valor globaloficial
- R$ 91.528,12
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/05/2025
- Vigênciaoficial
- 26/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓLEO DIESELÓLEO DIESEL, USO AUTOMOTIVO, APRESENTAÇÃO COM BIODIESEL, COMPOSIÇÃO CONCENTRAÇÃO DE ENXOFRE 10 MG/KG | 6.858 | R$ 7,29 | R$ 49.994,82 |
| GASOLINAGASOLINA, USO PARA AUTOMOTIVOS, CLASSIFICAÇÃO COMUM, ÍNDICE DE OCTANAGEM IAD 87 MIN | 6.199 | R$ 6,70 | R$ 41.533,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 91.528,12
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 91.528,12
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000087 · 26/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 91.528,12 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 91.528,12
Faturas
- 12064 · emitida 06/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 91.528,12
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000087 · 26/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000087 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08111000141202462
valor global após o termo: R$ 91.528,12 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 613274
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.