Contrato federal · Empenho 2025NE000060 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFETEIRA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORD. DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO IFFAR CAMPUS SANTO AUGUSTO-PREGÃO 90044/2024-UASG158127. CONFO…
INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SANTO AUGUSTO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou M & J REFRIGERACAO LTDA (CNPJ 54.638.483/0001-83) para: empenho referente aquisição de cafeteira elétrica para atender as necessidades da coord. de licitações e contratos do iffar campus santo augusto-pregão 90044/2024-uasg158127. conforme memorando 01/2025-clcsa e despacho 5…. Valor global contratado: R$ 156,28. Vigência de 09/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SANTO AUGUSTO 158266
- Local da unidadeoficial
- SANTO AUGUSTO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4317806
- Fornecedoroficial
- M & J REFRIGERACAO LTDACNPJ 54.638.483/0001-83
- Processooficial
- 23241.001712/2025-75
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90044/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 156,28
- Valor globaloficial
- R$ 156,28
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/05/2025
- Vigênciaoficial
- 09/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFETEIRA ELÉTRICACAFETEIRA ELÉTRICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 1,2 L, VOLTAGEM 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TERMOSTATO/RESISTÊNCIA BLINDADA/VISOR/SAPATAS ANT I , POTÊNCIA 800 W | 1 | R$ 156,28 | R$ 156,28 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 156,28
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 156,28
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000060 · 09/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 156,28 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 156,28
Faturas
- 326 · emitida 09/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 156,28
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000060 · 09/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000060 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23241.001712/2025-75
valor global após o termo: R$ 156,28 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 613293
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.