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Contrato federal · Empenho 2025NE000009 · Comprasnet Contratos

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PARA ATENDER O IFES - CAMPUS BARRA DE SÃO FRANCISCO, CONFORME PREGÃO 90003/2024 , UASG 158429, PROCESSO: 23543.0007…

INST.FED.ESPIRITO SANTO/CAMPUS BARRA SAO FRAN (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou MARYLEIDE FONSECA ALMEIDA LTDA (CNPJ 15.838.111/0001-49) para: empenho para aquisição de materiais de tecnologia da informação, para atender o ifes - campus barra de são francisco, conforme pregão 90003/2024 , uasg 158429, processo: 23543.000739/2024-65.. Valor global contratado: R$ 2.150,00. Vigência de 06/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
Unidade (UASG)oficial
INST.FED.ESPIRITO SANTO/CAMPUS BARRA SAO FRAN 158886
Local da unidadeoficial
BARRA DE SÃO FRANCISCO/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3200904
Fornecedoroficial
MARYLEIDE FONSECA ALMEIDA LTDACNPJ 15.838.111/0001-49
Processooficial
23543.000739/2024-65
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 90003/2024
Amparo legaloficial
LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 2.150,00
Valor globaloficial
R$ 2.150,00
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
06/02/2025
Vigênciaoficial
06/02/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
MOUSE COMPUTADORMOUSE COMPUTADOR, TAMANHO PADRÃO, SENSOR LED, TIPO CONECTOR USB, CONECTIVIDADE SEM FIO10R$ 215,00R$ 2.150,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 2.150,00
A liquidarcalculado
R$ 0,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 2.150,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2025NE000009 · 06/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.150,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.150,00

Faturas

  • 3876 · emitida 18/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.150,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2025NE000009 · 06/02/2025

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000009 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23543.000739/2024-65

    valor global após o termo: R$ 2.150,00 · vigência até 31/12/2025

FornecedorMARYLEIDE FONSECA ALMEIDA LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em ESVer o mercado de Espírito Santo →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 613299
Lido da fonte em
16/10/2026, 05:15
Última mudança no registro
03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em
16/10/2026, 07:15

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.