Contrato federal · Empenho 2025NE000039 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇAÕ DE SABONETE LÍQUIDO E ALCOOL EM GEL.
ESCRIT.DE REP.DO MINIST.RELAC.EXTERIORES/SP (MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES) contratou LUTAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ 15.631.315/0001-04) para: aquisiçaõ de sabonete líquido e alcool em gel.. Valor global contratado: R$ 257,64. Vigência de 26/06/2025 a 27/07/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORESCNPJ 00.394.536/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- ESCRIT.DE REP.DO MINIST.RELAC.EXTERIORES/SP 240031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- LUTAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDACNPJ 15.631.315/0001-04
- Processooficial
- 09031.200024/2025-31
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90067/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 257,64
- Valor globaloficial
- R$ 257,64
- Assinaturaoficial
- 26/06/2025
- Vigênciaoficial
- 26/06/2025 a 27/07/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁLCOOL ETÍLICOÁLCOOL ETÍLICO, TEOR ALCOÓLICO 70% V/V, COMPOSIÇÃO BÁSICA COM EMOLIENTE, FORMAFARMACÊUTICA GEL | 5 | R$ 30,84 | R$ 154,20 |
| SABONETE LÍQUIDOSABONETE LÍQUIDO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO CREMOSO PEROLADO, COR VERDE CLARO,ODOR ERVA DOCE, ACIDEZ 6,50 A 7,50 PH, TEOR ATIVOS 10,50 A 11,50 PER,APLICAÇÃO TOUCADOR | 8 | R$ 12,93 | R$ 103,44 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 257,64
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 257,64
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000039 · 26/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 257,64 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 257,64
Faturas
- 3753 · emitida 17/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 257,64
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000039 · 26/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000039 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 09031.200024/2025-31
valor global após o termo: R$ 257,64 · vigência até 27/07/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 613351
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.