Contrato federal · Empenho 2025NE000467 · Comprasnet Contratos
ESSES DADOS DEVERÃO CONSTAR NA NOTA FISCAL (2025NC000846 - 2025DL000073 - PC 75.304 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS - SI 25 - MI 12631/2025/DGPI/DRIND SEI 0076118 DE 04 JUL…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou LEALL RESISTENCIAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 26.185.233/0001-08) para: esses dados deverão constar na nota fiscal (2025nc000846 - 2025dl000073 - pc 75.304 - material p/ manutencao de bens moveis - si 25 - mi 12631/2025/dgpi/drind sei 0076118 de 04 jul 2025. ocorrendo divergências entre a de…. Valor global contratado: R$ 20.000,00. Vigência de 18/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI 168005
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- LEALL RESISTENCIAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 26.185.233/0001-08
- Processooficial
- 2025DL000073
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00009/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: XIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 20.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 20.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/07/2025
- Publicaçãooficial
- 18/07/2025
- Vigênciaoficial
- 18/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTOS INDUSTRIAISRESISTÊNCIA DO TIPO MOLA ESPIRAL DE ARAME NÍQUEL CROMO 8020 - Diâmetro do arame: 3,6 mm; - Diâmetro interno da resistência: 15 mm; - Comprimento: 4.000 mm; - Número total de espiras: 360 espiras; - Ma… | 8 | R$ 2.500,00 | R$ 20.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 20.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 20.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000467 · 18/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 20.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 20.000,00
Faturas
- 4909 · emitida 30/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 20.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000467 · 18/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000467 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025DL000073
valor global após o termo: R$ 20.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 613353
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.