Contrato federal · Empenho 2025NE000045 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE SOM, COMPOSTO DE 2 (DOIS) MICROFONES SEM FIO, 9 (NOVE) MICROFONES DE MESA, MESA DE SOM, AMPLIFICADORES, CAIXAS DE SOM, CABEAMENTO…
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-AM (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) contratou DDFM COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA (CNPJ 45.551.232/0001-76) para: prestação de serviço de fornecimento de sistema de som, composto de 2 (dois) microfones sem fio, 9 (nove) microfones de mesa, mesa de som, amplificadores, caixas de som, cabeamento e 1 (um) operador de som especializado,…. Valor global contratado: R$ 2.831,60. Vigência de 06/08/2025 a 06/02/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOESCNPJ 02.030.715/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-AM 413012
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- DDFM COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDACNPJ 45.551.232/0001-76
- Processooficial
- 53578.000453/2025-24
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 2.831,60
- Valor globaloficial
- R$ 2.831,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/08/2025
- Publicaçãooficial
- 06/08/2025
- Vigênciaoficial
- 06/08/2025 a 06/02/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO AUDIOVISUAL / SOM / VÍDEO / FILMAGEM | 1 | R$ 2.831,60 | R$ 2.831,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.831,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.831,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000045 · 31/07/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.831,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.831,60
Faturas
- 144 · emitida 19/08/2025 · PagoR$ 2.831,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000045 · 06/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000045 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53578.000453/2025-24
valor global após o termo: R$ 2.831,60 · vigência até 06/02/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 613381
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.