Contrato federal · Empenho 2025NE000075 · Comprasnet Contratos
DESPESA EMPENHADA VISANDO AQUISIÇÃO DE ARMARIOS PARA OS POLICIAIS PENAIS DA PFCAT. DISPENSA ELETRÔNICA 90025/2025. AUTORIZAÇÃO: 31830667. PROCESSO:08117.001273/2025-32.
PENITENCIARIA FEDERAL EM CATANDUVAS - PR (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS (CNPJ 35.263.905/0001-39) para: despesa empenhada visando aquisição de armarios para os policiais penais da pfcat. dispensa eletrônica 90025/2025. autorização: 31830667. processo:08117.001273/2025-32.. Valor global contratado: R$ 57.242,70. Vigência de 02/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM CATANDUVAS - PR 200601
- Local da unidadeoficial
- CATANDUVAS/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4105003
- Fornecedoroficial
- PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEISCNPJ 35.263.905/0001-39
- Processooficial
- 08117.001273/2025-32
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90025/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 57.242,70
- Valor globaloficial
- R$ 57.242,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/06/2025
- Vigênciaoficial
- 02/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARMÁRIO AÇOARMÁRIO AÇO, TIPO GRADE FRONTAL EM ARAMADO, MATERIAL AÇO INOX, ACABAMENTOSUPERFICIAL AÇO INOX, ALTURA 2 M, LARGURA 1 M, PROFUNDIDADE 500 MM, APLICAÇÃOGUARDA DE MATERIAL ESTERILIZADO, E DE ENFERMAGEM,… | 45 | R$ 1.272,06 | R$ 57.242,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 57.242,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 57.242,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000075 · 02/06/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 57.242,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 57.242,70
Faturas
- 1014 · emitida 29/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 57.242,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000075 · 02/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000075 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08117.001273/2025-32
valor global após o termo: R$ 57.242,70 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 613475
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.