Contrato federal · Empenho 2025NE000428 · Comprasnet Contratos
MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO RU DO CAMPUS ARAPIRACA. PROCESSO 23065.021229/2025-95 - REQ.: 1210/2025.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS contratou BL DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 51.420.204/0001-12) para: material de limpeza destinado ao ru do campus arapiraca. processo 23065.021229/2025-95 - req.: 1210/2025.. Valor global contratado: R$ 2.661,00. Vigência de 14/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOASCNPJ 24.464.109/0001-48
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS 153037
- Local da unidadeoficial
- MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
- Fornecedoroficial
- BL DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 51.420.204/0001-12
- Processooficial
- 23065.021229/2025-95
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.661,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.661,00
- Assinaturaoficial
- 14/07/2025
- Vigênciaoficial
- 14/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PANO LIMPEZAPANO LIMPEZA, MATERIAL 70% VISCOSE E 30% POLIÉSTER, COMPRIMENTO 300 M, LARGURA 33 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALTO GRAU ABSORÇÃO S/DESPREENDIMENTO DE PARTICULA | 30 | R$ 77,00 | R$ 2.310,00 |
| ESPONJA LIMPEZAESPONJA LIMPEZA, MATERIAL LÃ AÇO, FORMATO ANATÔMICO, ABRASIVIDADE MÍNIMA, APLICAÇÃO UTENSÍLIOS DE ALUMÍNIO | 30 | R$ 2,70 | R$ 81,00 |
| BALDEBALDE, MATERIAL PLÁSTICO, MATERIAL ALÇA ARAME GALVANIZADO, CAPACIDADE 30 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM TAMPA, FORMATO CILÍNDRICO | 10 | R$ 27,00 | R$ 270,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.661,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.661,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000428 · 14/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.661,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.661,00
Faturas
- 728 · emitida 04/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.661,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000428 · 14/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000428 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23065.021229/2025-95
valor global após o termo: R$ 2.661,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 613491
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.