Contrato federal · Empenho 2025NE408317 · Comprasnet Contratos
MATERIAIS ELÉTRICOS
ESP-FACULDADE DE MEDICINA RIBERÃO PRETO - USP (ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USP) contratou VOLT MATERIAIS ELETRICOS LTDA (CNPJ 26.507.653/0001-55) para: materiais elétricos. Valor global contratado: R$ 21.189,40. Vigência de 04/08/2025 a 03/09/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USPCNPJ 63.025.530/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- ESP-FACULDADE DE MEDICINA RIBERÃO PRETO - USP 102116
- Local da unidadeoficial
- RIBEIRÃO PRETO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3543402
- Fornecedoroficial
- VOLT MATERIAIS ELETRICOS LTDACNPJ 26.507.653/0001-55
- Processooficial
- 154.00005468/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 21.189,40
- Valor globaloficial
- R$ 21.189,40
- Assinaturaoficial
- 04/08/2025
- Publicaçãooficial
- 03/09/2025
- Vigênciaoficial
- 04/08/2025 a 03/09/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TEMPORIZADOR | 10 | R$ 152,05 | R$ 1.520,50 |
| ACESSÓRIO ELETROCALHA | 400 | R$ 3,67 | R$ 1.468,00 |
| CAIXA TOMADA | 50 | R$ 8,00 | R$ 400,00 |
| FILTRO LINHA | 10 | R$ 40,00 | R$ 400,00 |
| CANALETA | 20 | R$ 305,00 | R$ 6.100,00 |
| PLAFONIER | 200 | R$ 4,00 | R$ 800,00 |
| PLUGUE | 20 | R$ 6,00 | R$ 120,00 |
| PLUGUE | 30 | R$ 7,50 | R$ 225,00 |
| PLUGUE | 50 | R$ 11,00 | R$ 550,00 |
| INTERRUPTOR | 60 | R$ 8,00 | R$ 480,00 |
| INTERRUPTOR | 60 | R$ 19,00 | R$ 1.140,00 |
| INTERRUPTOR | 50 | R$ 26,00 | R$ 1.300,00 |
| SOQUETE LÂMPADA | 100 | R$ 2,20 | R$ 220,00 |
| TOMADA | 110 | R$ 6,49 | R$ 713,90 |
| TOMADA | 100 | R$ 7,31 | R$ 731,00 |
| CAIXA PORTA EQUIPAMENTO | 100 | R$ 24,00 | R$ 2.400,00 |
| CANALETA | 50 | R$ 7,50 | R$ 375,00 |
| CANALETA | 40 | R$ 8,00 | R$ 320,00 |
| PLUGUE | 50 | R$ 9,00 | R$ 450,00 |
| PLUGUE | 50 | R$ 6,00 | R$ 300,00 |
| SOQUETE LÂMPADA | 200 | R$ 2,50 | R$ 500,00 |
| SOQUETE LÂMPADA | 50 | R$ 3,50 | R$ 175,00 |
| ESPELHO TOMADA | 50 | R$ 3,62 | R$ 181,00 |
| SOQUETE LÂMPADA | 100 | R$ 3,20 | R$ 320,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
A fonte não lista empenhos vinculados a este contrato.
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE408317 · 04/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE408317 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 154.00005468/2025-11
valor global após o termo: R$ 21.189,40 · vigência até 03/09/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 613582
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 12:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.