Contrato federal · Empenho 2025NE000949 · Comprasnet Contratos
CATSER: 26573 CENTRO DE INTENDÊNCIA DA MARINHA EM NATAL, TEL: 3216-3025, SOLEMP Nº 56/2025. CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS, EM APOIO AO APREST…
CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL (COMANDO DA MARINHA) contratou GP EMISSAO INSTANTANEA E GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA (CNPJ 07.385.089/0001-09) para: catser: 26573 centro de intendência da marinha em natal, tel: 3216-3025, solemp nº 56/2025. custear despesas com pagamento de serviço de impressão de documentos, em apoio ao aprestamento das forças navais. cfm contrataçã…. Valor global contratado: R$ 1.694,32. Vigência de 05/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- GP EMISSAO INSTANTANEA E GESTAO DE DOCUMENTOS LTDACNPJ 07.385.089/0001-09
- Processooficial
- 63397.000121/2025-21
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00012/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 854,32
- Valor globaloficial
- R$ 1.694,32
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/05/2025
- Vigênciaoficial
- 05/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 SEMPAPELOutsourcing de Impressão - Locação Páginas Impressas A4 SemPapel | 1.210.228.571 | R$ 0,14 | R$ 1.694,32 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.684,87
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.684,87
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002565 · 12/08/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 990,55 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 990,55
- 2025NE000949 · 05/05/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 1.694,32 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.694,32
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000949 · 05/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000949 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63397.000121/2025-21
valor global após o termo: R$ 854,32 · vigência até 31/12/2025
Termo Aditivo 00001/2025 · 29/07/2025
AUMENTO DO VALOR, DEVIDO PRORROGAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO PELA EMPRESA CFM TERMO DE JUSTIFICATIVA DE ACRÉSCIMO CONTRATUAL.
valor global após o termo: R$ 1.694,32 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 613779
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.