Contrato federal · Empenho 2025NE000394 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS, SEGUINDO AS INSTRUÇÕES DO REMS Nº148/2025/CGP- MUZ/MUZ-DAP/MUZ/IFSULDEMINAS, A PEDIDO DO CGP DO IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO. P…
IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou COMERCIAL GUTIERREZ LTDA. (CNPJ 19.234.111/0001-90) para: empenho referente a aquisição de itens diversos, seguindo as instruções do rems nº148/2025/cgp- muz/muz-dap/muz/ifsuldeminas, a pedido do cgp do ifsuldeminas - campus muzambinho. pregão 90614/2024.. Valor global contratado: R$ 1.634,50. Vigência de 11/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO 158303
- Local da unidadeoficial
- MUZAMBINHO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3144102
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL GUTIERREZ LTDA.CNPJ 19.234.111/0001-90
- Processooficial
- 23346.000936.2024-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90614/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.634,50
- Valor globaloficial
- R$ 1.634,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/07/2025
- Vigênciaoficial
- 11/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CORDACORDA, MATERIAL SEDA, TIPO TRANÇADA, DIÂMETRO 12 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESISTENTE A UMIDADE | 2 | R$ 216,50 | R$ 433,00 |
| REGADORREGADOR, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO BICO CHUVEIRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALÇA INTEIRA, CAPACIDADE 10 L | 50 | R$ 24,03 | R$ 1.201,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.634,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.634,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000394 · 11/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.634,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.634,50
Faturas
- 348 · emitida 29/07/2025 · PagoR$ 1.634,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000394 · 11/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000394 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23346.000936.2024-19
valor global após o termo: R$ 1.634,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 613792
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 12:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.