Contrato federal · Empenho 2025NE000554 · Comprasnet Contratos
(2025RM001219)- PR: 14/2024 CCH090 - MATERIAIS PERMANENTES. PROCESSO LICITACAO 23205.014048/2024-80. SOLICITANTE: CHAPECO (1041-CCH). EM CASO DE DISCORDANCIA UTILIZAR ESPECIFICACAO…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou CAZABEN SERVICOS E SOLUCOES LTDA (CNPJ 37.587.427/0001-48) para: (2025rm001219)- pr: 14/2024 cch090 - materiais permanentes. processo licitacao 23205.014048/2024-80. solicitante: chapeco (1041-cch). em caso de discordancia utilizar especificacao do edital.. Valor global contratado: R$ 460,00. Vigência de 14/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- CAZABEN SERVICOS E SOLUCOES LTDACNPJ 37.587.427/0001-48
- Processooficial
- 23205.018279/2025-43
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 460,00
- Valor globaloficial
- R$ 460,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/07/2025
- Vigênciaoficial
- 14/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENTILADORVENTILADOR, TIPO PAREDE, POTÊNCIA MOTOR 170 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 127/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 03 VELOCIDADES/GRADE DE PROTEÇÃO REMOVÍVEL, MATERIAL AÇO, DIÂMETRO 60 CM, COR PRETA | 2 | R$ 230,00 | R$ 460,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 460,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 460,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000554 · 14/07/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 460,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 460,00
Faturas
- 1825 · emitida 30/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 460,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000554 · 14/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000554 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.018279/2025-43
valor global após o termo: R$ 460,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 613805
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.