Contrato federal · Empenho 2025NE000130 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O SEGUNDO SEMESTRE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS N. 18/2025. SRP 90049/2024. PROCESSO: 23218…
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO contratou CLEAN MAXXY COMERCIO LTDA (CNPJ 50.429.699/0001-88) para: emissão de empenho destinado a aquisição de materiais de limpeza e higienização para o segundo semestre, conforme solicitação de compras n. 18/2025. srp 90049/2024. processo: 23218.002938.2024-08.. Valor global contratado: R$ 2.491,60. Vigência de 16/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANOCNPJ 10.651.417/0001-78
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO 158124
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- CLEAN MAXXY COMERCIO LTDACNPJ 50.429.699/0001-88
- Processooficial
- 23218.002938.2024-08
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90049/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.491,60
- Valor globaloficial
- R$ 2.491,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/06/2025
- Vigênciaoficial
- 16/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOALHA DE PAPELTOALHA DE PAPEL, MATERIAL 100% CELULOSE VIRGEM, TIPO FOLHA 2 DOBRAS, COMPRIMENTO 20 CM, LARGURA 21 CM, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INTERFOLHADA | 250 | R$ 8,80 | R$ 2.200,00 |
| DESINFETANTE SANEANTEDESINFETANTE, COMPOSIÇÃO POLIEXIETILENONILFENILETER, PRINCÍPIO ATIVO CLORETO ALQUIL DIMETIL BENZIL AMÔNIO, TEOR ATIVO 50 MG/ML + 300 MG/ML, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO CONCENTRADA | 30 | R$ 9,72 | R$ 291,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.491,60
- A liquidarcalculado
- R$ 2.491,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000130 · 16/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.491,60 · a liquidar R$ 2.491,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1748 · emitida 01/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.491,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000130 · 16/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000130 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23218.002938.2024-08
valor global após o termo: R$ 2.491,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 613861
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.