Contrato federal · Empenho 2025NE000117 · Comprasnet Contratos

EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFFAR CAMPUS SANTO AUGUSTO-PREGÃO 90010/2024-UASG158127. CONFORME MEMORANDO 35/2025-CAMPUS-SA E DESP…

Name: Contrato 2025NE000117 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SANTO AUGUSTO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou LKA BRINDES E SERVICOS LTDA (CNPJ 23.288.828/0001-92) para: empenho referente aquisição de material gráfico para atender as necessidades do iffar campus santo augusto-pregão 90010/2024-uasg158127. conforme memorando 35/2025-campus-sa e despacho 9101/2025-dad-sa - processo 23241.0…. Valor global contratado: R$ 884,00. Vigência de 18/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SANTO AUGUSTO 158266
Local da unidadeoficial: SANTO AUGUSTO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4317806
Fornecedoroficial: LKA BRINDES E SERVICOS LTDACNPJ 23.288.828/0001-92
Processooficial: 23241.002418/2025-81
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90010/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 884,00
Valor globaloficial: R$ 884,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 18/06/2025
Vigênciaoficial: 18/06/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
CONFECÇÃO MATERIAIS PROPAGANDAMousepad retangular (150x200mm), material: pvc, impressão colorida na frente, cantos arredondados, base com espuma expandida de 1,2mm, acabamento em lamin ação fosca texturada. Tiragem mínima: 100 uni…	100	R$ 8,84	R$ 884,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 884,00
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 884,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000117 · 18/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 884,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 884,00

Faturas

2223 · emitida 14/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 884,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE000117 · 18/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000117 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23241.002418/2025-81
valor global após o termo: R$ 884,00 · vigência até 31/12/2025

FornecedorLKA BRINDES E SERVICOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RSVer o mercado de Rio Grande do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 613985
Lido da fonte em: 15/10/2026, 14:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 04:53

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.