Contrato federal · Empenho 2025NE000104 · Comprasnet Contratos
PROCESSO.25208.000577202582,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPIS E CORRELATOS A SEREM UTILIZADOS NA ÁREA TÉCNICA DO CENTRO NACIONAL DE PRIMATAS, OS BENS DEVEM SER…
CENTRO NACIONAL DE PRIMATAS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou 51.648.619 JOAO PEDRO DOS ANJOS AMAZONAS (CNPJ 51.648.619/0001-48) para: processo.25208.000577202582,aquisição de equipamentos de proteção individual epis e correlatos a serem utilizados na área técnica do centro nacional de primatas, os bens devem ser entregues em remessa única no prazo de 3…. Valor global contratado: R$ 3.087,00. Vigência de 22/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO NACIONAL DE PRIMATAS 257005
- Local da unidadeoficial
- ANANINDEUA/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1500800
- Fornecedoroficial
- 51.648.619 JOAO PEDRO DOS ANJOS AMAZONASCNPJ 51.648.619/0001-48
- Processooficial
- 25208.000577/2025-82
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.087,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.087,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/07/2025
- Vigênciaoficial
- 22/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MÁSCARA DESCARTÁVEL USO GERALMÁSCARA DESCARTÁVEL USO GERAL, MATERIAL TNT (TECIDO NÃO TECIDO), TIPO FIXAÇÃOCONTORNO TOTAL, COM ELÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PROTEÇÃO DE BARBA EBIGODE, TAMANHO ÚNICO | 300 | R$ 10,29 | R$ 3.087,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.087,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.087,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000104 · 22/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.087,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.087,00
Faturas
- 1498108 · emitida 16/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.087,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000104 · 22/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000104 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25208.000577/2025-82
valor global após o termo: R$ 3.087,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 614072
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.