Contrato federal · Empenho 2025NE000180 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (GÁS GLP, ÁGUA MINERAL), DISPENSA 90011/2025 - UASG 200111. PROCESSO 08652.003986/2025-73.
SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-PA (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou RAINHA DO GAS LTDA (CNPJ 41.856.952/0001-99) para: empenho para aquisição de materiais de consumo (gás glp, água mineral), dispensa 90011/2025 - uasg 200111. processo 08652.003986/2025-73.. Valor global contratado: R$ 1.580,40. Vigência de 09/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-PA 200111
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- RAINHA DO GAS LTDACNPJ 41.856.952/0001-99
- Processooficial
- 08652.003986/2025-73
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90011/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.580,40
- Valor globaloficial
- R$ 1.580,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/07/2025
- Vigênciaoficial
- 09/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPOEMBALAGEM RETORNÁVEL | 60 | R$ 13,39 | R$ 803,40 |
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO DOMÉSTICO | 6 | R$ 129,50 | R$ 777,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.580,40
- A liquidarcalculado
- R$ 741,04
- Liquidadocalculado
- R$ 66,95
- Pagocalculado
- R$ 772,41
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000180 · 09/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.580,40 · a liquidar R$ 741,04 · liquidado R$ 66,95 · pago R$ 772,41
Faturas
- 4156 · emitida 23/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 66,95
- 3597 · emitida 03/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 66,95
- 3912 · emitida 05/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 66,95
- 3782 · emitida 09/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 129,50
- 3489 · emitida 08/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 66,95
- 3442 · emitida 29/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 53,56
- 3457 · emitida 01/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 388,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000180 · 09/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000180 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08652.003986/2025-73
valor global após o termo: R$ 1.580,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 614093
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.