Contrato federal · Empenho 2025NE600046 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DO LÍQUIDO ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, PARA ATENDER À DEMANDA DO IFCE CAMPUS UMIRIM CONFORME PROCESSO SEI Nº. 23493.001010/2025-20 - TRANSCRIÇÃO 75…
CAMPUS UMIRIM/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou 27.010.323 MAX WELL BARROSO LEITAO (CNPJ 27.010.323/0001-12) para: empenho referente à aquisição do líquido água mineral natural, sem gás, para atender à demanda do ifce campus umirim conforme processo sei nº. 23493.001010/2025-20 - transcrição 7551012 - nº da licitação 90007/2025 - dis…. Valor global contratado: R$ 4.865,00. Vigência de 23/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS UMIRIM/IFCE 158957
- Local da unidadeoficial
- UMIRIM/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2313757
- Fornecedoroficial
- 27.010.323 MAX WELL BARROSO LEITAOCNPJ 27.010.323/0001-12
- Processooficial
- 23493.001010/2025-20
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.865,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.865,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/06/2025
- Vigênciaoficial
- 23/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPOEMBALAGEM RETORNÁVEL | 500 | R$ 9,73 | R$ 4.865,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.551,45
- A liquidarcalculado
- R$ 1.021,65
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.529,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE600046 · 23/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.551,45 · a liquidar R$ 1.021,65 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.529,80
Faturas
- 76 · emitida 27/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 583,80
- 69 · emitida 27/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 437,85
- 64 · emitida 12/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 389,20
- 60 · emitida 16/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 486,50
- 59 · emitida 05/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 486,50
- 57 · emitida 06/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 486,50
- 54 · emitida 10/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 389,20
- 52 · emitida 18/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 389,20
- 49 · emitida 26/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 389,20
- 45 · emitida 23/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 389,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE600046 · 23/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE600046 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23493.001010/2025-20
valor global após o termo: R$ 4.865,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 614276
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.