Contrato federal · Empenho 2025NE000058 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS A SEREM UTILIZADOS COMO MATERIAL DE DIVULGAÇÃO NO ESTANDE DO IF SERTÃO NA EXPOSERRA 2025. PREGÃO 90013/2024 DA UASG 158149. ITEM 34.
IF SERTAO PE CAMPUS SERRA TALHADA (INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO) contratou D & R COMERCIO DE BOLSAS E ACESSORIOS LTDA (CNPJ 09.674.711/0001-16) para: empenho para aquisição de serviços gráficos a serem utilizados como material de divulgação no estande do if sertão na exposerra 2025. pregão 90013/2024 da uasg 158149. item 34.. Valor global contratado: R$ 600,00. Vigência de 27/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANOCNPJ 10.830.301/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- IF SERTAO PE CAMPUS SERRA TALHADA 158741
- Local da unidadeoficial
- SERRA TALHADA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2613909
- Fornecedoroficial
- D & R COMERCIO DE BOLSAS E ACESSORIOS LTDACNPJ 09.674.711/0001-16
- Processooficial
- 23758.100362/2024-28
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 600,00
- Valor globaloficial
- R$ 600,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/06/2025
- Vigênciaoficial
- 27/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONFECÇÃO - BORDADO - AVIAMENTO DE ROUPA / FARDAMENTO / CAMISETAEstojo (CATSER 10030): Estojo em náilon cores variadas e impressão serigrafia 4 cores. Tamanho 10x23x7cm. Abertura superior em zíper de metal. Aplicação de etiqueta tipo bandeirinha em tafetá 15x45mm… | 100 | R$ 6,00 | R$ 600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.260,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.260,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000058 · 27/06/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 1.260,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.260,00
Faturas
- 744 · emitida 14/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 600,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000058 · 27/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000058 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23758.100362/2024-28
valor global após o termo: R$ 600,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 614675
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.