Contrato federal · Contrato 00004/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NA ESTRUTURA METÁLICA DA COBERTURA DO HALL DE ENTRADA DO CAMPUS MARAGOGI.
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MARAGOGI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou GCCON ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA (CNPJ 04.372.394/0001-60) para: contratação de empresa especializada para a execução de serviços de manutenção corretiva na estrutura metálica da cobertura do hall de entrada do campus maragogi.. Valor global contratado: R$ 391.130,12. Vigência de 06/08/2025 a 06/06/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MARAGOGI 152815
- Local da unidadeoficial
- MARAGOGI/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704500
- Fornecedoroficial
- GCCON ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDACNPJ 04.372.394/0001-60
- Processooficial
- 23041.009757/2025-44
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00035/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços de Engenharia
- Valor inicialoficial
- R$ 391.130,12
- Valor globaloficial
- R$ 391.130,12
- Assinaturaoficial
- 06/08/2025
- Publicaçãooficial
- 08/08/2025
- Vigênciaoficial
- 06/08/2025 a 06/06/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO ENGENHARIA | 1 | R$ 391.130,12 | R$ 391.130,12 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 391.130,12
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 391.130,12
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000095 · 06/08/2025449051 - OBRAS E INSTALACOESempenhado R$ 49.673,53 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 49.673,53
- 2025NE000111 · 25/09/2025449051 - OBRAS E INSTALACOESempenhado R$ 341.456,59 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 341.456,59
Faturas
- 197 · emitida 03/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 121.204,24
- 195 · emitida 05/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 150.805,43
- 194 · emitida 17/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 119.120,45
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 614792
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 17:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.