Contrato federal · Empenho 2025NE000039 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS PARA AS AULAS DE CAMPO DO CAMPUS ITABERABA, CONFORME PREGÃO 90002/2025, PROCESSO 23805.250326.2025-82.
INST.FED.BAIANO / CAMPUS ITABERABA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO) contratou 36.463.427 MAIANA DOS SANTOS ALVES (CNPJ 36.463.427/0001-73) para: aquisição de ferramentas e materiais para as aulas de campo do campus itaberaba, conforme pregão 90002/2025, processo 23805.250326.2025-82.. Valor global contratado: R$ 1.066,40. Vigência de 20/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANOCNPJ 10.724.903/0001-79
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.BAIANO / CAMPUS ITABERABA 155884
- Local da unidadeoficial
- ITABERABA/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2914703
- Fornecedoroficial
- 36.463.427 MAIANA DOS SANTOS ALVESCNPJ 36.463.427/0001-73
- Processooficial
- 23805.250326.2025-82
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.066,40
- Valor globaloficial
- R$ 1.066,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/05/2025
- Vigênciaoficial
- 20/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CLORETO DE POTÁSSIOCLORETO DE POTÁSSIO, ASPECTO FÍSICO PÓ OU CRISTAL BRANCO, INODORO, FÓRMULA QUÍMICA KCL, MASSA MOLECULAR 74,55 G/MOL, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A. ACS, NÚ… | 2 | R$ 195,85 | R$ 391,70 |
| FERTILIZANTE UREIAFERTILIZANTE UREIA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA NITROGÊNIO 44 PER, APRESENTAÇÃO GRANULADO, APLICAÇÃO AGRICULTURA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GRÃNULOS TRATADOS COM COMPOSTOS A BASE DE COBRE E | 3 | R$ 224,90 | R$ 674,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.066,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.066,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000039 · 20/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.066,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.066,40
Faturas
- FERTILIZANTES · emitida 04/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.066,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000039 · 20/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000039 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23805.250326.2025-82
valor global após o termo: R$ 1.066,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 614799
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.