Contrato federal · Empenho 2025NE000175 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS ACADÊMICAS DO CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS E ENGENHARIAS, CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS, NATURAIS E DA SAÚDE DA UFES UNIDADE…
UFES - COORDENACAO DE ADM. SUL ESPIRITO SANTO (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO) contratou 59.256.266 BRUNO PATRIK BERALDE (CNPJ 59.256.266/0001-42) para: aquisição de materiais hospitalares para atender as demandas acadêmicas do centro de ciências agrárias e engenharias, centro de ciências exatas, naturais e da saúde da ufes unidade de alegre.. Valor global contratado: R$ 191,70. Vigência de 23/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTOCNPJ 32.479.123/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UFES - COORDENACAO DE ADM. SUL ESPIRITO SANTO 153050
- Local da unidadeoficial
- ALEGRE/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3200201
- Fornecedoroficial
- 59.256.266 BRUNO PATRIK BERALDECNPJ 59.256.266/0001-42
- Processooficial
- 23068.026465/2025-78
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 191,70
- Valor globaloficial
- R$ 191,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/07/2025
- Vigênciaoficial
- 23/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MARTELOMARTELO USO EM SAÚDE, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO DEJERINE, APLICAÇÃO DEPERCUSSÃO PARA REFLEXOS | 3 | R$ 63,90 | R$ 191,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 191,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 191,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000175 · 23/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 191,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 191,70
Faturas
- 29 · emitida 28/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 191,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000175 · 23/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000175 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.026465/2025-78
valor global após o termo: R$ 191,70 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 614902
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 11:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.