Contrato federal · Contrato 00001/2025 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE DETECTORES DE METAL TIPO PÓRTICO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PRESIDENCIAL DO GABINETE DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
GABINETE DE SEGURANCA INSTITUCIONAL/PR (PRESIDENCIA DA REPUBLICA) contratou DETRONIX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA (CNPJ 07.404.500/0001-38) para: prestação de serviço de manutenção de detectores de metal tipo pórtico da secretaria de segurança presidencial do gabinete de segurança institucional da presidência da república. Valor global contratado: R$ 44.610,00. Vigência de 07/08/2025 a 07/02/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- PRESIDENCIA DA REPUBLICACNPJ 00.394.411/0001-09
- Unidade (UASG)oficial
- GABINETE DE SEGURANCA INSTITUCIONAL/PR 110322
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- DETRONIX INDUSTRIA ELETRONICA LTDACNPJ 07.404.500/0001-38
- Processooficial
- 00185.006129/2023-13
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00105/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 44.610,00
- Valor globaloficial
- R$ 44.610,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/08/2025
- Vigênciaoficial
- 07/08/2025 a 07/02/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE PONTES E PÓRTICOS ROLANTESSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS FIXOS DE DETECÇÃO DE METAIS, TIPO PÓRTICO, MODELOS METTUS ASD E METTUS HS+, MARCA DETRONIX. | 3 | R$ 14.870,00 | R$ 44.610,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 44.610,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 44.610,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000563 · 23/07/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 44.610,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 44.610,00
Faturas
- 2633 · emitida 23/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 44.610,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 614982
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.