Contrato federal · Empenho 2025NE000071 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COLUNI. DISPENSA 90005/2025.
PRO-REITORIA DE GRADUACAO (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou 60.103.351 THIENE DA SILVA MOURA (CNPJ 60.103.351/0001-50) para: para atender as demandas do coluni. dispensa 90005/2025.. Valor global contratado: R$ 2.534,53. Vigência de 11/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE GRADUACAO 153984
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- 60.103.351 THIENE DA SILVA MOURACNPJ 60.103.351/0001-50
- Processooficial
- 23069.159127/2025-10
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.534,53
- Valor globaloficial
- R$ 2.534,53
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/06/2025
- Vigênciaoficial
- 11/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PARAFINAPARAFINA, ASPECTO FÍSICO HISTOLÓGICA, SÓLIDA, BRANCA, PONTO FUSÃO 58 A 62 °C,APRESENTAÇÃO EM PASTILHA | 12 | R$ 23,74 | R$ 284,88 |
| PREGADOR DE ROUPAPREGADOR DE ROUPA, MATERIAL MADEIRA, MODELO MODELO EM "I", CARACTERíSTICASADICIONAIS COM MOLA | 10 | R$ 18,90 | R$ 189,00 |
| SACOLASACOLA, MATERIAL ALGODÃO CRU, COMPRIMENTO 40 CM, LARGURA 35 CM, ESPESSURA 14CM, COR NATURAL, TIPO ALÇA SIMPLES, MATERIAL ALÇA ALGODÃO CRU, CARACTERÍSTICASADICIONAIS PERSONALIZADA COM LOGOTIPO EM SILKS… | 1 | R$ 541,50 | R$ 541,50 |
| ENFEITEENFEITE, TIPO LANTEJOULA, MATERIAL POLIÉSTER METALIZADO, TAMANHO 6 MM,APLICAÇÃO DECORATIVO, COR VARIADA | 23 | R$ 66,05 | R$ 1.519,15 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.534,53
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.534,53
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000071 · 11/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.534,53 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.534,53
Faturas
- 2 · emitida 18/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.534,53
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000071 · 11/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000071 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.159127/2025-10
valor global após o termo: R$ 2.534,53 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 615009
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 04:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.