Contrato federal · Carta Contrato 00014/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COIFA EXAUSTORA PARA FOGÕES, FORNO, CHAPEIRA INDUSTRIAIS COM EXAUSTORES
GABINETE DO COMANDANTE DA MARINHA (COMANDO DA MARINHA) contratou VERTEX COMPANY BRAZIL LTDA (CNPJ 49.352.632/0001-03) para: contratação de serviços de manutenção de coifa exaustora para fogões, forno, chapeira industriais com exaustores. Valor global contratado: R$ 26.500,40. Vigência de 22/07/2025 a 22/07/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- GABINETE DO COMANDANTE DA MARINHA 711000
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- VERTEX COMPANY BRAZIL LTDACNPJ 49.352.632/0001-03
- Processooficial
- 61001.002251/2025-70
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90713/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 26.500,40
- Valor globaloficial
- R$ 26.500,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/07/2025
- Publicaçãooficial
- 22/07/2025
- Vigênciaoficial
- 22/07/2025 a 22/07/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EMMANUTENÇÃO DE COIFA EXAUSTORA PARA FOGÕES/ FORNO / CHAPEIRA INDUSTRIAIS COM EXAUSTORES. DESCARBONIZAÇÃO GERAL DA COIFA E RETIRADAS DAS VIGIAS DOS DUTOS PARA LIMPEZA. LIMPEZA DE DESCARBONIZAÇÃO DOS FIL… | 4 | R$ 6.625,10 | R$ 26.500,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 26.500,40
- A liquidarcalculado
- R$ 19.875,30
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.625,10
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000491 · 27/06/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 26.500,40 · a liquidar R$ 19.875,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.625,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Carta Contrato 00014/2025 · 22/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 61001.002251/2025-70
valor global após o termo: R$ 26.500,40 · vigência até 22/07/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 615050
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.