Contrato federal · Empenho 2025NE000202 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGICOS (REAGENTE P/DIAGNÓSTICO CLINICO, TIPO CONJUNTO COMPLETO, TIPO DE ANÁLISE: QUALITATIVO DE BETA HCG, APRESENTAÇÃO: TESTE,…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA MATO GROSSO SUL (MINISTERIO DA SAUDE) contratou MEDYLOG LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA (CNPJ 11.958.200/0001-78) para: emissão de empenho de aquisição de materiais farmacológicos (reagente p/diagnóstico clinico, tipo conjunto completo, tipo de análise: qualitativo de beta hcg, apresentação: teste, método: imunocromatografia), em atendime…. Valor global contratado: R$ 4.212,00. Vigência de 12/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA MATO GROSSO SUL 257036
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- MEDYLOG LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDACNPJ 11.958.200/0001-78
- Processooficial
- 25048.002364/2024-94
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.212,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.212,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/06/2025
- Vigênciaoficial
- 12/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO.REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 6, TIPO CONJUNTO COMPLETO, TIPO DE ANÁLISE QUALITATIVO DE BETA HCG, MÉTODO IMUNOCROMATOGRAFIA, APRESENTAÇÃO TESTE | 7.800 | R$ 0,54 | R$ 4.212,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.212,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.212,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000202 · 12/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.212,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.212,00
Faturas
- 579 · emitida 11/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.212,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000202 · 12/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000202 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25048.002364/2024-94
valor global após o termo: R$ 4.212,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 615219
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/10/2026, 22:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.