Contrato federal · Empenho 2025NE000037 · Comprasnet Contratos
160504000012025NC402177, DE 12FEV25 - COEX*339030.07 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O SETOR DE APROVISIONAMENTO NAS REFEIÇÕES DIÁRIAS * ATENDE A REQ - 98-APRV/FIS…
COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA (COMANDO DO EXERCITO) contratou DOUGLAS PEREIRA VIEIRA (CNPJ 41.305.302/0001-55) para: 160504000012025nc402177, de 12fev25 - coex*339030.07 - aquisição de gêneros alimentícios para atender o setor de aprovisionamento nas refeições diárias * atende a req - 98-aprv/fisc adm/em, de 17 de fevereiro de 2025*pe…. Valor global contratado: R$ 2.395,66. Vigência de 17/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA 160380
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- DOUGLAS PEREIRA VIEIRACNPJ 41.305.302/0001-55
- Processooficial
- 64302.000927/2025-94
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00007/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.395,66
- Valor globaloficial
- R$ 2.395,66
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/02/2025
- Vigênciaoficial
- 17/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFRIGERANTEREFRIGERANTE, MATERIAL ÁGUA GASOSA/XAROPE, SABOR COLA | 48 | R$ 15,17 | R$ 728,16 |
| MASSA ALIMENTÍCIAMASSA ALIMENTÍCIA, TIPO PARA PASTEL, BASE DA MASSA FARINHA DE TRIGO REFINADA, APRESENTAÇÃO FRESCA/RESFRIADA, TAMANHO MÉDIA, FORMATO DISCOS | 250 | R$ 6,67 | R$ 1.667,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.395,66
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.395,66
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000037 · 17/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.395,66 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.395,66
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000037 · 17/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000037 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64302.000927/2025-94
valor global após o termo: R$ 2.395,66 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 615237
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.