Contrato federal · Contrato 00007/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC (NOTEBOOK'S) PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA - KAIAPÓ DO MATOGROSSO", POR MEIO DE ADESÃO COMO…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA KAIAPO MT GROSSO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou POSITIVO TECNOLOGIA S.A. (CNPJ 81.243.735/0019-77) para: aquisição de equipamentos de tic (notebook's) para atender as necessidades administrativas do distrito sanitário especial indígena - kaiapó do matogrosso", por meio de adesão como órgão não participante da ata de registr…. Valor global contratado: R$ 51.385,00. Vigência de 25/07/2025 a 04/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA KAIAPO MT GROSSO 257038
- Local da unidadeoficial
- COLÍDER/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103205
- Fornecedoroficial
- POSITIVO TECNOLOGIA S.A.CNPJ 81.243.735/0019-77
- Processooficial
- 25052.000893/2024-94
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 51.385,00
- Valor globaloficial
- R$ 51.385,00
- Assinaturaoficial
- 25/07/2025
- Publicaçãooficial
- 08/08/2025
- Vigênciaoficial
- 25/07/2025 a 04/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| NOTEBOOKNOTEBOOK, TELA SUPERIOR A 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR ATÉ 4, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD SUPERIOR… | 10 | R$ 5.138,50 | R$ 51.385,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 51.385,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 51.385,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000059 · 18/07/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 51.385,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 51.385,00
Faturas
- 000.350.543 · emitida 08/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 51.385,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00007/2025 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 04/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 615358
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.