Contrato federal · Carta Contrato 00435/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO RIO GRANDE DO SUL (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou VIVIANI ANELISE MONTEIRO DE SOUZA (CNPJ 17.579.774/0001-11) para: aquisição de material de consumo. Valor global contratado: R$ 2.914,00. Vigência de 05/08/2025 a 05/10/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO RIO GRANDE DO SUL 170175
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- VIVIANI ANELISE MONTEIRO DE SOUZACNPJ 17.579.774/0001-11
- Processooficial
- 11080.000614/2025-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.914,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.914,00
- Assinaturaoficial
- 05/08/2025
- Publicaçãooficial
- 05/08/2025
- Vigênciaoficial
- 05/08/2025 a 05/10/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPO DESCARTÁVEL | 31 | R$ 94,00 | R$ 2.914,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.914,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.914,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000444 · 05/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 564,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 564,00
- 2025NE000435 · 05/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.350,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.350,00
Faturas
- 798 · emitida 06/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.350,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Carta Contrato 00435/2025 · 05/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00435/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 11080.000614/2025-21
valor global após o termo: R$ 2.914,00 · vigência até 05/10/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 615547
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 16:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.