Contrato federal · Contrato 00003/2020 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DEOUTSOURCING DE IMPRESSÃO, NA MODALIDADE FRANQUIA DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTE, CONTEMPLANDO: IMPRESSÃO E CÓPIA CORPORATIVA, DIGITALIZAÇÃO DEPARTA…

Name: Contrato 00003/2020 — MINISTERIO DA DEFESA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

CENTRO GESTOR OP. SISTEMA PROTECAO AMAZONIA (MINISTERIO DA DEFESA) contratou EXPRESSO SERVICE MAQUINAS E SERVICOS LTDA (CNPJ 00.723.422/0001-95) para: contratação de serviços continuados deoutsourcing de impressão, na modalidade franquia de páginas mais excedente, contemplando: impressão e cópia corporativa, digitalização departamental com disponibilização de equipamen…. Valor global contratado: R$ 28.915,20. Vigência de 17/03/2020 a 17/03/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
Unidade (UASG)oficial: CENTRO GESTOR OP. SISTEMA PROTECAO AMAZONIA 110511
Local da unidadeoficial: BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
Fornecedoroficial: EXPRESSO SERVICE MAQUINAS E SERVICOS LTDACNPJ 00.723.422/0001-95
Processooficial: 60090.000534/2019-14
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00025/2019
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 115.660,80
Valor globaloficial: R$ 28.915,20
Valor acumuladooficial: R$ 144.576,00
Assinaturaoficial: 16/03/2020
Publicaçãooficial: 19/03/2020
Vigênciaoficial: 17/03/2020 a 17/03/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL	910	R$ 0,44	R$ 4.804,80
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL	1.090	R$ 0,58	R$ 7.586,40
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL	9.000	R$ 0,05	R$ 4.860,00
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL	10.800	R$ 0,09	R$ 11.664,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 71.654,97
A liquidarcalculado: R$ 12.449,32
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 35.906,21

Soma, campo a campo, dos 7 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2021NE000201 · 19/10/2021339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 28.915,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.615,76
2023NE000140 · 20/04/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 23.853,76 · a liquidar R$ 8.352,72 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.501,04
2020NE800053 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800101 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800051 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000059 · 22/02/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 17.159,08 · a liquidar R$ 4.096,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.062,48
2025NE000118 · 24/03/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 1.726,93 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.726,93

Faturas

511 · emitida 02/04/2025 · PagoR$ 855,57
506 · emitida 11/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.698,16
499 · emitida 05/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.665,60
492 · emitida 07/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.604,20
490 · emitida 12/12/2024 · PagoR$ 1.758,64
477 · emitida 11/11/2024 · PagoR$ 1.881,84
467 · emitida 08/10/2024 · PagoR$ 2.014,72
455 · emitida 10/09/2024 · PagoR$ 1.739,28
450 · emitida 12/08/2024 · PagoR$ 1.663,16
435 · emitida 08/07/2024 · PagoR$ 1.806,16
421 · emitida 13/06/2024 · PagoR$ 1.743,68
405 · emitida 14/05/2024 · PagoR$ 2.102,28
379 · emitida 04/04/2024 · PagoR$ 1.697,92
375 · emitida 14/03/2024 · PagoR$ 1.604,20
357 · emitida 19/02/2024 · PagoR$ 1.626,20
340 · emitida 12/01/2024 · PagoR$ 1.777,12
319 · emitida 07/12/2023 · PagoR$ 1.705,40
301 · emitida 17/11/2023 · PagoR$ 1.695,72
285 · emitida 06/10/2023 · PagoR$ 2.016,48
257 · emitida 11/09/2023 · PagoR$ 1.920,12
248 · emitida 08/08/2023 · PagoR$ 1.604,20
225 · emitida 07/07/2023 · PagoR$ 1.615,20
187 · emitida 06/06/2023 · PagoR$ 1.680,32
153 · emitida 09/05/2023 · PagoR$ 1.685,16
123 · emitida 11/04/2023 · PagoR$ 1.820,68
100 · emitida 07/03/2023 · PagoR$ 1.604,20
13 · emitida 31/01/2023 · PagoR$ 1.604,20
60 · emitida 15/02/2023 · PagoR$ 1.604,20
24455 · emitida 07/12/2022 · PagoR$ 1.688,24
24426 · emitida 08/11/2022 · PagoR$ 1.604,20
24371 · emitida 11/10/2022 · PagoR$ 1.669,76
24328 · emitida 09/09/2022 · PagoR$ 1.721,24
24291 · emitida 08/08/2022 · PagoR$ 1.660,96
24245 · emitida 07/07/2022 · PagoR$ 1.771,40
24245 · emitida 07/07/2022 · PagoR$ 1.771,40
24191 · emitida 09/06/2022 · PagoR$ 1.604,20
24142 · emitida 10/05/2022 · PagoR$ 1.616,08
24012 · emitida 08/03/2022 · PagoR$ 1.604,20
24081 · emitida 08/04/2022 · PagoR$ 1.700,12
23962 · emitida 09/02/2022 · PagoR$ 1.604,20
23833 · emitida 02/12/2021 · PagoR$ 1.604,20
23832 · emitida 02/12/2021 · PagoR$ 1.638,96
23768 · emitida 09/11/2021 · PagoR$ 1.604,20
23683 · emitida 07/10/2021 · PagoR$ 1.604,20
23622 · emitida 03/09/2021 · PagoR$ 1.604,20
23543 · emitida 05/08/2021 · PagoR$ 1.692,20
23468 · emitida 09/07/2021 · PagoR$ 1.604,20
23380 · emitida 08/06/2021 · PagoR$ 1.604,20
23272 · emitida 06/05/2021 · PagoR$ 1.667,56
23203 · emitida 12/04/2021 · PagoR$ 1.604,20

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo de Encerramento 00003/2020 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 17/03/2025
Termo Aditivo 00001/2024 · 22/02/2024
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DE 17/03/2024 A 16/03/2025; E RATIFICAR O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO É DE R$ 2.409,60 (DOIS MIL, QUATROCENTOS E NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS), PERFAZENDO O VALOR TOTAL ESTIMADO DE R$ 28.915,20 (VINTE E OITO MIL NOVECENTOS E QU…
valor global após o termo: R$ 28.915,20 · vigência até 17/03/2025

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Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 61559
Lido da fonte em: 15/10/2026, 03:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 20:25
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 22:46

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