Contrato federal · Contrato 00002/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO, SUSTENTAÇÃO E OPERAÇÃO ASSISTIDA DE SOFTWARE PLATAFORMA ARCHER.
BASE ADMINISTRATIVA DO C COM G EX (COMANDO DO EXERCITO) contratou ATHENA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA (CNPJ 28.234.200/0001-28) para: contratação de serviços de implantação, parametrização, sustentação e operação assistida de software plataforma archer.. Valor global contratado: R$ 578.000,00. Vigência de 08/02/2024 a 25/01/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- BASE ADMINISTRATIVA DO C COM G EX 160528
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ATHENA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDACNPJ 28.234.200/0001-28
- Processooficial
- 65298.002408/2023-78
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00021/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 578.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 578.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/02/2024
- Publicaçãooficial
- 08/02/2024
- Vigênciaoficial
- 08/02/2024 a 25/01/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUSTENTAÇÃO DE SOFTWARECONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLEMENTAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO, SUSTENTAÇÃO E OPERAÇÃO ASSISTIDA. HAVENDO DIVERGÊNCIA ENTRE O SISTEMA E O TERMO DE REFERÊNCIA, PREVALECE O TERMO DE REFERÊNCIA. | 1 | R$ 578.000,00 | R$ 578.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 578.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 578.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001193 · 04/12/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 578.000,00 · a liquidar R$ 578.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 615715
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.