Contrato federal · Contrato 00148/2025 · Comprasnet Contratos
SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA AVANÇADO DE GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES DE TRÁFEGO AÉREO E RELATÓRIOS DE INTERESSE…
CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. (CNPJ 68.993.641/0010-19) para: solução de tecnologia da informação e comunicação de equipamentos para a implantação do sistema avançado de gerenciamento de informações de tráfego aéreo e relatórios de interesse operacional (sagitario) no centro de con…. Valor global contratado: R$ 4.829.886,00. Vigência de 31/07/2025 a 25/10/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS 120195
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.CNPJ 68.993.641/0010-19
- Processooficial
- 67106.001814/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 19.375.371,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.829.886,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 24.205.257,00
- Assinaturaoficial
- 31/07/2025
- Publicaçãooficial
- 08/08/2025
- Vigênciaoficial
- 31/07/2025 a 25/10/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SWITCHSWITCH, QUANTIDADE PORTAS 12 UN, TIPO PORTAS 10/1000 BASE-T + 2 GBIC 1000 BASESX, SUPORTE VLAN 256 MB, ALIMENTAÇÃO 100/240 VCA, FREQUÊNCIA 50/60 HZ,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUPORTE COMUTAÇÃO L3 802.… | 0 | R$ 23.200,00 | R$ 0,00 |
| SWITCHSWITCH, QUANTIDADE PORTAS 24 UN, TIPO PORTAS 1/10 GB ETHERNET SFP+, VELOCIDADEPORTA 10 GBPS, ALIMENTAÇÃO 100 A 240 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALIMENTAÇÃOELÉTRICA COM CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO, APLICAÇ… | 0 | R$ 170.500,00 | R$ 0,00 |
| SWITCHSWITCH, QUANTIDADE PORTAS 48 UN, TIPO PORTAS 1000 BASE T, VELOCIDADE PORTA 10/100/1000, ALIMENTAÇÃO 110/220 V, FREQUÊNCIA 60 HZ, APLICAÇÃO REDE DEINFORMÁTICA | 0 | R$ 130.900,00 | R$ 0,00 |
| SWITCHSWITCH, QUANTIDADE PORTAS 24 UN, TIPO PORTAS ETHERNET 10/100/1000, VELOCIDADEPORTA 10/100/1000, ALIMENTAÇÃO 110/220 V, APLICAÇÃO CONECTAR SERVIDORES EEQUIPAMENTOS EM REDE | 0 | R$ 139.700,00 | R$ 0,00 |
| SWITCHSWITCH, QUANTIDADE PORTAS 24 UN, TIPO PORTAS ETHERNET 10/100/1000, VELOCIDADEPORTA 10/100/1000, ALIMENTAÇÃO 110/220 V, APLICAÇÃO CONECTAR SERVIDORES EEQUIPAMENTOS EM REDE | 0 | R$ 119.900,00 | R$ 0,00 |
| SERVIDORSERVIDOR, TIPO SAN- STORAGE AREA NETWORK, PROCESSADORES FÍSICOS 4, NÚCLEOS PORPROCESSADOR 8, MEMÓRIA RAM 96 GB, INTERFACE REDE LAN SUPERIOR A 4, INTERFACEREDE SAN 3 A 4, ARMAZENAMENTO SATA COM DISCOS… | 0 | R$ 522.400,00 | R$ 0,00 |
| SERVIDORSERVIDOR, TIPO RACK, PROCESSADORES FÍSICOS 2, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 10 A 14,MEMÓRIA RAM 128 GB, INTERFACE REDE LAN SUPERIOR A 4, INTERFACE REDE SANSUPERIOR A 4, ARMAZENAMENTO SATA SEM DISCOS SATA, A… | 0 | R$ 119.799,00 | R$ 0,00 |
| CHASSI PARA EQUIPAMENTO ELETRONICOCHASSI PARA EQUIPAMENTO ELETRONICO, USO PARA SERVIDORES BLADES, APLICAÇÃOPROJETO DE CONTINGÊNCIA PARA SISTEMAS CRÍTICOS DA | 1 | R$ 4.829.886,00 | R$ 4.829.886,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 20.412.956,81
- A liquidarcalculado
- R$ 15.583.071,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.829.885,81
Soma, campo a campo, dos 5 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE005980 · 23/07/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 261.800,00 · a liquidar R$ 261.800,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE005979 · 23/07/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 7.536.892,00 · a liquidar R$ 7.536.892,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE005983 · 23/07/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.202.992,00 · a liquidar R$ 5.202.992,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE005982 · 23/07/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.581.387,00 · a liquidar R$ 2.581.387,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE003862 · 20/05/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.829.885,81 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.829.885,81
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 04/03/2026
ACRÉSCIMO 24,93% DO VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO, EQUIVALENTE A R$ 4.829.886,00 (QUATRO MILHÕES, OITOCENTOS E VINTE E NOVE MIL, OITOCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS), COM BASE NA ALÍNEA “B” DO INCISO I DO ART. 124, C/C ART. 125 E ART. 130, TODOS DA LEI NO 14.133, DE 1° DE ABRIL DE 2021; PRORROGAR OS PR…
valor global após o termo: R$ 4.829.886,00 · vigência até 25/10/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 615737
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 16:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.