Contrato federal · Empenho 2025NE000513 · Comprasnet Contratos
MOBILIÁRIO DESTINADO À ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE PENEDO. PROC.: 23065.020752/2025-02. REQ.: 1407
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS contratou H S DE MORAIS - COMERCIO (CNPJ 53.251.412/0001-60) para: mobiliário destinado à administração da unidade penedo. proc.: 23065.020752/2025-02. req.: 1407. Valor global contratado: R$ 3.976,00. Vigência de 22/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOASCNPJ 24.464.109/0001-48
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS 153037
- Local da unidadeoficial
- MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
- Fornecedoroficial
- H S DE MORAIS - COMERCIOCNPJ 53.251.412/0001-60
- Processooficial
- 23065.020752/2025-02
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.976,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.976,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/07/2025
- Vigênciaoficial
- 22/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTANTEESTANTE, MATERIAL CHAPA AÇO 22, TIPO DUPLA FACE, ESTRUTURA METÁLICA, PROFUNDIDADE 0,55 A 0,66 M, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ESMALTE SINTÉTICO, COR CINZA, QUANTIDADE PRATELEIRAS 6 UN, TIPO PRATELEI… | 4 | R$ 994,00 | R$ 3.976,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.976,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.976,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000513 · 22/07/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.976,00 · a liquidar R$ 3.976,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 320 · emitida 09/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.976,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000513 · 22/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000513 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23065.020752/2025-02
valor global após o termo: R$ 3.976,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 616042
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.