Contrato federal · Contrato 00060/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE COPA, INCLUINDO MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSUMÍVEIS E DESCARTÁVEIS
SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA LTDA (CNPJ 49.535.617/0001-09) para: aquisição de insumos de copa, incluindo materiais de limpeza, consumíveis e descartáveis. Valor global contratado: R$ 9.890,44. Vigência de 23/07/2025 a 23/07/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS 250110
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA LTDACNPJ 49.535.617/0001-09
- Processooficial
- 25000.171595/2023-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90363/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.890,44
- Valor globaloficial
- R$ 9.890,44
- Assinaturaoficial
- 23/07/2025
- Publicaçãooficial
- 11/08/2025
- Vigênciaoficial
- 23/07/2025 a 23/07/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SABÃO PÓSABÃO PÓ, ASPECTO FÍSICO PÓ, COMPOSIÇÃO CARBONATOS,SILICATOS,FOSFATOS,TENSOATIVOS NÃO IÔ-, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BIODEGRADÁVEL | 748 | R$ 4,83 | R$ 3.612,84 |
| ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTESÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES, CONCENTRAÇÃO 70%, APLICAÇÃO LIMPEZA,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LÍQUIDO, TIPO ETÍLICO | 1.180 | R$ 5,32 | R$ 6.277,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.890,44
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.890,44
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000272 · 07/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.890,44 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.890,44
Faturas
- 1574 · emitida 07/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.890,44
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 616101
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.