Contrato federal · Contrato 00172/2020 · Comprasnet Contratos
TERMO DE CONTRATO DE COMPRA Nº SR/05-00172/2020 PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS E GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, 20 LITROS CADA (GARRAFÃO E ÁGUA), CELEBRADO EN…
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO BA - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou ALTAJAN COMERCIO DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA (CNPJ 06.191.680/0001-54) para: termo de contrato de compra nº sr/05-00172/2020 para aquisição de água mineral em garrafões de 20 litros e garrafões de água mineral, 20 litros cada (garrafão e água), celebrado entre o departamento nacional de infraestr…. Valor global contratado: R$ 7.742,00. Vigência de 01/04/2020 a 01/04/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0019-30
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO BA - DNIT 393027
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- ALTAJAN COMERCIO DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDACNPJ 06.191.680/0001-54
- Processooficial
- 50605.003345/2019-01
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00005/2020
- Valor inicialoficial
- R$ 7.752,83
- Valor globaloficial
- R$ 7.742,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 7.752,83
- Assinaturaoficial
- 30/03/2020
- Publicaçãooficial
- 31/03/2020
- Vigênciaoficial
- 01/04/2020 a 01/04/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GARRAFÃO | 150 | R$ 11,68 | R$ 1.752,00 |
| ÁGUA MINERAL NATURAL | 1.000 | R$ 5,99 | R$ 5.990,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2020NE800024 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800040 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 61613
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 07:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.