Contrato federal · Contrato 00064/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE COPA, INCLUINDO MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSUMÍVEIS E DESCARTÁVEIS
SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou ALIANCA DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EM GERAIS (CNPJ 51.443.332/0001-81) para: aquisição de insumos de copa, incluindo materiais de limpeza, consumíveis e descartáveis. Valor global contratado: R$ 5.070,90. Vigência de 14/07/2025 a 14/07/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS 250110
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ALIANCA DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EM GERAISCNPJ 51.443.332/0001-81
- Processooficial
- 25000.171595/2023-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90363/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.070,90
- Valor globaloficial
- R$ 5.070,90
- Assinaturaoficial
- 14/07/2025
- Publicaçãooficial
- 11/08/2025
- Vigênciaoficial
- 14/07/2025 a 14/07/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SABÃO BARRASABÃO BARRA, COMPOSIÇÃO BÁSICA SABÃO GLICERINADO, TIPO NEUTRO, CARACTERÍSTICASADICIONAIS 1ª QUALIDADE | 1.490 | R$ 1,40 | R$ 2.086,00 |
| GUARDANAPO DE PAPELGUARDANAPO DE PAPEL, MATERIAL CELULOSE, LARGURA 33 CM, COMPRIMENTO 30 CM, CORBRANCA, TIPO FOLHAS SIMPLES | 740 | R$ 2,29 | R$ 1.694,60 |
| PANO LIMPEZAPANO LIMPEZA, MATERIAL 100% ALGODÃO, COMPRIMENTO 70 CM, LARGURA 50 CM,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CHÃO, COR BRANCA | 374 | R$ 3,45 | R$ 1.290,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.070,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.070,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000276 · 07/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.070,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.070,90
Faturas
- 000240 · emitida 02/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.070,90
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 616150
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.