Contrato federal · Empenho 2025NE000381 · Comprasnet Contratos
PROCESSO Nº 23062.060004/2023-12. SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS E MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER A TODAS UNIDADES DO CEFET-MG. ND 623.
CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG contratou Y S DIAS COMERCIO DE PAPELARIA (CNPJ 36.310.930/0001-99) para: processo nº 23062.060004/2023-12. sistema de registro de preços e material elétrico para atender a todas unidades do cefet-mg. nd 623.. Valor global contratado: R$ 5.874,66. Vigência de 16/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MGCNPJ 17.220.203/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG 153015
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- Y S DIAS COMERCIO DE PAPELARIACNPJ 36.310.930/0001-99
- Processooficial
- 23062.060004/2023-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90056/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.874,66
- Valor globaloficial
- R$ 5.874,66
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/05/2025
- Vigênciaoficial
- 16/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FILTRO LINHAFILTRO LINHA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, QUANTIDADE SAÍDA 6 TOMADAS MOD.UNIVERSAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CHAVE LIGA/DESLIGA, FUSÍVEL 7A | 200 | R$ 29,37 | R$ 5.874,66 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.874,66
- A liquidarcalculado
- R$ 0,66
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.874,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000381 · 16/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.874,66 · a liquidar R$ 0,66 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.874,00
Faturas
- 2594 · emitida 11/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.874,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000381 · 16/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000381 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23062.060004/2023-12
valor global após o termo: R$ 5.874,66 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 616196
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.