Contrato federal · Empenho 2023NE001045 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÁS COMPRIMIDO PARA HFSE - ADESÃO AO PREGÃO Nº 36/2022 - UASG 153177 - DOC. DE AUT. DO ORD. DE DESP. Nº 0034386872. PROCESSO Nº 33433.057948/2023-09.
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou NITROTEC - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA (CNPJ 09.492.811/0001-21) para: aquisição de gás comprimido para hfse - adesão ao pregão nº 36/2022 - uasg 153177 - doc. de aut. do ord. de desp. nº 0034386872. processo nº 33433.057948/2023-09.. Valor global contratado: R$ 4.377,60. Vigência de 06/07/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- NITROTEC - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDACNPJ 09.492.811/0001-21
- Processooficial
- 33433.057948/2023-09
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00036/2022
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.377,60
- Valor globaloficial
- R$ 4.377,60
- Assinaturaoficial
- 05/07/2023
- Publicaçãooficial
- 05/07/2023
- Vigênciaoficial
- 06/07/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS COMPRIMIDOGÁS COMPRIMIDO, NOME NITROGÊNIO LÍQUIDO, ASPECTO FÍSICO INCOLOR, INODORO, ALTAMENTE REFRIGERADO, FÓRMULA QUÍMICA N2, MASSA MOLECULAR 28,96 G/MOL, GRAU DE PUREZA TEOR MÍN. 99% V/V, NÚMERO DE REFERÊNCIA… | 192 | R$ 22,80 | R$ 4.377,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.377,60
- A liquidarcalculado
- R$ 4.377,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001045 · 03/07/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.377,60 · a liquidar R$ 4.377,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.044.593 · emitida 07/08/2025 · PendenteR$ 912,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE001045 · 05/07/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE001045 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.057948/2023-09
valor global após o termo: R$ 4.377,60 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 616211
- Lido da fonte em
- 11/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 05:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.