Contrato federal · Empenho 2025NE000677 · Comprasnet Contratos
DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90017/2025. DESPACHO NO 107/NUPP/COLIC MD/GEOFI/DEADI/SEORI/SG-MD. DESPACHO NO 108/NUPP/COLIC MD/GEOFI/DEADI/SEORI/SG-MD. DESPACHO NO 2202/GEOFI/DEADI/SEORI/…
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD (MINISTERIO DA DEFESA) contratou DOUBLE SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 26.587.509/0001-76) para: dispensa eletrônica nº 90017/2025. despacho no 107/nupp/colic md/geofi/deadi/seori/sg-md. despacho no 108/nupp/colic md/geofi/deadi/seori/sg-md. despacho no 2202/geofi/deadi/seori/sg-md. processo no 60585.000340/2025-03. Valor global contratado: R$ 9.801,00. Vigência de 11/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD 110404
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- DOUBLE SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDACNPJ 26.587.509/0001-76
- Processooficial
- 60585.000340/2025-03
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90017/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.801,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.801,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/06/2025
- Vigênciaoficial
- 11/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CENTRAL MONITORAMENTOCENTRAL MONITORAMENTO, TIPO CENTRAL REPETIDORA ENDEREÇÁVEL: 250 DISPOSITIVOS,TENSÃO 110/ 220 V, COMPATIBILIDADE SISTEMAS COMPATÍVEL COM ACIONADORESDETECTORES E SIRENES, FINALIDADE ALARME E DETECÇÃO DE… | 1 | R$ 9.801,00 | R$ 9.801,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.801,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.801,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000677 · 11/06/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 9.801,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.801,00
Faturas
- 698 · emitida 16/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.801,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000677 · 11/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000677 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60585.000340/2025-03
valor global após o termo: R$ 9.801,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 616239
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.