Contrato federal · Contrato 00149/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (M…
INST.FED.DO RN/CAMPUS PAU DOS FERROS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou R. N. DA CUNHA JUNIOR (CNPJ 19.357.004/0001-50) para: contratação de serviços de assistência técnica e manutenção preventiva, corretiva, instalação e desinstalação de aparelhos de ar-condicionado e manutenção preventiva e corretiva (mecânica e elétrica) em aparelhos de refr…. Valor global contratado: R$ 555.025,75. Vigência de 16/05/2025 a 16/05/2030 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RN/CAMPUS PAU DOS FERROS 158374
- Local da unidadeoficial
- PAU DOS FERROS/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2409407
- Fornecedoroficial
- R. N. DA CUNHA JUNIORCNPJ 19.357.004/0001-50
- Processooficial
- 23137.001094/2025-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 532.925,00
- Valor globaloficial
- R$ 555.025,75
- Valor acumuladooficial
- R$ 518.079,93
- Assinaturaoficial
- 16/05/2025
- Publicaçãooficial
- 12/08/2025
- Vigênciaoficial
- 16/05/2025 a 16/05/2030
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA / COMPONENTE - REFRIGERADOR | 5 | R$ 24.160,93 | R$ 120.804,65 |
| MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO | 10 | R$ 261,97 | R$ 2.619,70 |
| MANUTENÇÃO DE GELADEIRAS E BEBEDOUROS | 70 | R$ 128,88 | R$ 9.021,60 |
| MANUTENÇÃO DE GELADEIRAS E BEBEDOUROS | 70 | R$ 95,81 | R$ 6.706,70 |
| MANUTENÇÃO DE GELADEIRAS E BEBEDOUROS | 5 | R$ 165,69 | R$ 828,45 |
| MANUTENÇÃO DE GELADEIRAS E BEBEDOUROS | 5 | R$ 122,73 | R$ 613,65 |
| MANUTENÇÃO DE GELADEIRAS E BEBEDOUROS | 10 | R$ 109,10 | R$ 1.091,00 |
| MANUTENÇÃO DE GELADEIRAS E BEBEDOUROS | 40 | R$ 121,85 | R$ 4.874,00 |
| MANUTENÇÃO DE GELADEIRAS E BEBEDOUROS | 25 | R$ 190,27 | R$ 4.756,75 |
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZAAR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS , LIMPEZA | 60 | R$ 821,06 | R$ 49.263,60 |
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZAAR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS , LIMPEZA | 40 | R$ 821,06 | R$ 32.842,40 |
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZAAR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS , LIMPEZA | 185 | R$ 821,06 | R$ 151.896,10 |
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZAAR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS , LIMPEZA | 60 | R$ 162,29 | R$ 9.737,40 |
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZAAR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS , LIMPEZA | 40 | R$ 162,29 | R$ 6.491,60 |
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZAAR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS , LIMPEZA | 185 | R$ 204,57 | R$ 37.845,45 |
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZAAR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS , LIMPEZA | 720 | R$ 11,46 | R$ 8.251,20 |
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZAAR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS , LIMPEZA | 120 | R$ 136,38 | R$ 16.365,60 |
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZAAR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS , LIMPEZA | 480 | R$ 11,46 | R$ 5.500,80 |
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZAAR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS , LIMPEZA | 80 | R$ 136,40 | R$ 10.912,00 |
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZAAR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS , LIMPEZA | 2.220 | R$ 11,04 | R$ 24.508,80 |
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZAAR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS , LIMPEZA | 370 | R$ 135,39 | R$ 50.094,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 34.674,09
- A liquidarcalculado
- R$ 24.957,56
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.716,53
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000070 · 11/06/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 34.674,09 · a liquidar R$ 24.957,56 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.716,53
Faturas
- 229 · emitida 14/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.725,80
- 30 · emitida 14/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 251,55
- 1448 · emitida 14/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.096,29
- 200 · emitida 04/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.316,80
- 191 · emitida 17/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.656,00
- 189 · emitida 12/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.788,00
- 187 · emitida 27/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 232,80
- 1222 · emitida 27/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.980,13
- 186 · emitida 19/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.073,20
- 181 · emitida 15/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 198,00
- 1153 · emitida 06/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 788,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00267/2026 · 06/10/2026
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE REAJUSTAR VALORES, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA A CLÁUSULA SÉTIMA, ITENS 7.1 E 7.2 DO CONTRATO Nº 149/2025-PROAD/IFRN.
valor global após o termo: R$ 555.025,75 · vigência até 16/05/2030
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 616652
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 09/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 21:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.