Contrato federal · Empenho 2025NE000207 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA DO IFRS CAMPUS SERTÃO. REQUISIÇÃO EMPENHO Nº 13/2025 - DPA - DESPACHO DAOF Nº 93/2025 PE 90016/2025 - UASG…
INST.FED.DO RS/CAMPUS SERTAO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou JE SUBSTRATOS E FERTILIZANTES LTDA (CNPJ 43.338.044/0001-39) para: aquisição de insumos para atender demanda do departamento de agropecuária do ifrs campus sertão. requisição empenho nº 13/2025 - dpa - despacho daof nº 93/2025 pe 90016/2025 - uasg 158141. Valor global contratado: R$ 1.490,00. Vigência de 07/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS SERTAO 158263
- Local da unidadeoficial
- SERTÃO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4320503
- Fornecedoroficial
- JE SUBSTRATOS E FERTILIZANTES LTDACNPJ 43.338.044/0001-39
- Processooficial
- 23371.000181/2025-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.490,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.490,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/08/2025
- Vigênciaoficial
- 07/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUBSTRATO AGRÍCOLASUBSTRATO AGRÍCOLA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUBSTRATO BALANCEADO E INSENTO DE PRAGAS E DOENÇA S, APLICAÇÃO PRODUÇÃO DE MUDAS, MATERIAL FIBRA DE COCO, CASCA DE PINUS MOÍDA E COMPOSTADA, | 1.000 | R$ 1,49 | R$ 1.490,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.490,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.490,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000207 · 07/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.490,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.490,00
Faturas
- 1190/1 · emitida 24/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.490,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000207 · 07/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000207 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23371.000181/2025-18
valor global após o termo: R$ 1.490,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 616655
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.