Contrato federal · Empenho 2025NE000433 · Comprasnet Contratos
ESSES DADOS DEVERÃO CONSTAR NA NOTA FISCAL (2025NC000627 - 2025DL000083 - PC 75.323 - MATERIAL DE EXPEDIENTE - SI 16) OCORRENDO DIVERGÊNCIAS ENTRE A DESCRIÇÃO DO OBJETO OFERTADO CO…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou INVENTE PERSONALIZADOS LTDA (CNPJ 46.687.890/0001-52) para: esses dados deverão constar na nota fiscal (2025nc000627 - 2025dl000083 - pc 75.323 - material de expediente - si 16) ocorrendo divergências entre a descrição do objeto ofertado com a descrição da nota de empenho, por fa…. Valor global contratado: R$ 529,98. Vigência de 11/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI 168005
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- INVENTE PERSONALIZADOS LTDACNPJ 46.687.890/0001-52
- Processooficial
- 2025DL000083
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 91083/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 529,98
- Valor globaloficial
- R$ 529,98
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/07/2025
- Vigênciaoficial
- 11/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CANETA ESFEROGRÁFICACANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL PLÁSTICO, QUANTIDADE CARGAS 1 UN, MATERIALPONTA ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA FINA, COR TINTA AZUL, CARACTERÍSTICASADICIONAIS CONFORME MODELO | 242 | R$ 2,19 | R$ 529,98 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 529,98
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 529,98
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000433 · 11/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 529,98 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 529,98
Faturas
- 1017 · emitida 06/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 529,98
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000433 · 11/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000433 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025DL000083
valor global após o termo: R$ 529,98 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 616663
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.