Contrato federal · Empenho 2025NE000127 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DO SETOR DE SAÚDE. IFPI/CATCE.
INST. FED. PIAUI/CAMPUS TERESINA CENTRAL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou SATELITE HOSPITALAR LTDA (CNPJ 49.882.364/0001-31) para: valor empenhado para aquisição de material de consumo, em atendimento às demandas do setor de saúde. ifpi/catce.. Valor global contratado: R$ 870,50. Vigência de 09/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS TERESINA CENTRAL 158353
- Local da unidadeoficial
- TERESINA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211001
- Fornecedoroficial
- SATELITE HOSPITALAR LTDACNPJ 49.882.364/0001-31
- Processooficial
- 23055.004437/2023-87
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 870,50
- Valor globaloficial
- R$ 870,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/07/2025
- Vigênciaoficial
- 09/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ORFENADRINA CITRATOORFENADRINA CITRATO, COMPOSIÇÃO ASSOCIADA COM DIPIRONA E CAFEÍNA, DOSAGEM 35MG + 300MG + 50MG | 580 | R$ 0,28 | R$ 162,40 |
| DICLOFENACODICLOFENACO, APRESENTAÇÃO SAL SÓDICO, DOSAGEM 10MG/G, USO GEL | 5 | R$ 8,50 | R$ 42,50 |
| IBUPROFENOIBUPROFENO, DOSAGEM 600 MG | 30 | R$ 14,00 | R$ 420,00 |
| PREDNISONAPREDNISONA, DOSAGEM 20 MG | 1 | R$ 12,00 | R$ 12,00 |
| DIMETICONADIMETICONA, DOSAGEM 40 MG | 20 | R$ 7,00 | R$ 140,00 |
| TOUCATOUCA, TIPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIPROPILENO, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMANHO ÚNICO COM ELÁSTICO | 12 | R$ 7,80 | R$ 93,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 870,50
- A liquidarcalculado
- R$ 42,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 828,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000127 · 09/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 870,50 · a liquidar R$ 42,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 828,00
Faturas
- NF/310 · emitida 16/07/2025 · PagoR$ 828,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000127 · 09/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000127 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23055.004437/2023-87
valor global após o termo: R$ 870,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 616751
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.