Contrato federal · Empenho 2025NE000468 · Comprasnet Contratos

(2025RM001079)- PR: 90027/2024 CER005. PROCESSO LICITACAO 23205.024195/2024-68. SOLICITANTE: ERECHIM (1044-CER). EM CASO DE DISCORDANCIA UTILIZAR ESPECIFICACAO DO EDITAL.

Name: Contrato 2025NE000468 — UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou PARANASEG EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA (CNPJ 43.058.709/0001-50) para: (2025rm001079)- pr: 90027/2024 cer005. processo licitacao 23205.024195/2024-68. solicitante: erechim (1044-cer). em caso de discordancia utilizar especificacao do edital.. Valor global contratado: R$ 2.630,04. Vigência de 26/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
Unidade (UASG)oficial: UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
Local da unidadeoficial: CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
Fornecedoroficial: PARANASEG EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDACNPJ 43.058.709/0001-50
Processooficial: 23205.016454/2025-68
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90027/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 2.630,04
Valor globaloficial: R$ 2.630,04
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 26/06/2025
Vigênciaoficial: 26/06/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
VESTUÁRIO PROTEÇÃOVESTUÁRIO PROTEÇÃO, MATERIAL TECIDO HIDRORREPELENTE, COMPONENTES CALÇA REFORÇO FRONTAL, JALECO OMBREIRA, BONÉ TIPO, TIPO USO APLICAÇÃO DE AGROTÓXICOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONJUNTO COSTAL, RESIS…	30	R$ 71,00	R$ 2.130,00
BOTINA SEGURANÇABOTINA SEGURANÇA, MATERIAL COURO, MATERIAL SOLA POLIURETANO (PU) BI-DENSIDADE, MODELO COM CADARÇO, TIPO SOLA ANTIDERRAPANTE COM ESTRUTURA INJETADA NO CABEDAL , TAMANHO SOB MEDIDA	6	R$ 83,34	R$ 500,04

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 2.630,04
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 2.630,04

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000468 · 26/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.630,04 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.630,04

Faturas

861 · emitida 01/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.630,04

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE000468 · 26/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000468 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.016454/2025-68
valor global após o termo: R$ 2.630,04 · vigência até 31/12/2025

FornecedorPARANASEG EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em SCVer o mercado de Santa Catarina →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 616809
Lido da fonte em: 14/10/2026, 20:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 14:53

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.