Contrato federal · Contrato 00017/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ATENDIMENTO EMERGENCIAL EM GRUPO GERADOR, INSTALADO NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE COMPUTAÇÃO DA AERONÁUTI…
GRUPAMENTO DE APOIO DE S J CAMPOS (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou SUBGERA COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 50.195.664/0001-21) para: contratação de serviços de contínuos de manutenção preventiva, corretiva e atendimento emergencial em grupo gerador, instalado nas dependências do centro de computação da aeronáutica de são josé dos campos (cca-sj). Valor global contratado: R$ 9.218,52. Vigência de 07/08/2025 a 07/08/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- GRUPAMENTO DE APOIO DE S J CAMPOS 120016
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549904
- Fornecedoroficial
- SUBGERA COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 50.195.664/0001-21
- Processooficial
- 67720.015317/2025-52
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90042/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 8.880,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.218,52
- Valor acumuladooficial
- R$ 18.183,15
- Assinaturaoficial
- 07/08/2025
- Publicaçãooficial
- 12/08/2025
- Vigênciaoficial
- 07/08/2025 a 07/08/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO GERADOR ELÉTRICOSERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ATENDIMENTO EMERGENCIAL EM GRUPO GERADOR A DIESEL DE 260 KVA COM PERIODICIDADE MENSAL E DISPONIBILIDADE INTEGRAL. | 12 | R$ 768,21 | R$ 9.218,52 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 18.267,78
- A liquidarcalculado
- R$ 12.096,19
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.171,59
Soma, campo a campo, dos 11 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000131 · 27/02/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE001533 · 03/07/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.871,38 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.871,38
- 2025NE002097 · 27/08/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.220,00 · a liquidar R$ 2.165,88 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 54,12
- 2025NE003524 · 11/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 34,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 34,50
- 2025NE003460 · 10/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 740,00 · a liquidar R$ 740,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE003820 · 02/12/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 740,00 · a liquidar R$ 740,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000191 · 04/03/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.274,12 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.274,12
- 2026NE000143 · 02/03/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE001469 · 07/07/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 169,26 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 169,26
- 2026NE001770 · 11/08/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.377,47 · a liquidar R$ 4.609,26 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 768,21
- 2026NE002226 · 18/09/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.841,05 · a liquidar R$ 3.841,05 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2026 · 13/05/2026
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO DE DESPESA EM 3,812500%, COM BASE NO IPCA.
valor global após o termo: R$ 9.218,52 · vigência até 07/08/2026
Termo Aditivo 00001/2026 · 07/07/2026
O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato por mais 12 (doze) meses, a partir de 08/08/2026 até 07/08/2027, podendo ser prorrogado sucessivamente, respeitada a vigência máxima decenal, na forma do artigo 107 da Lei nº 14.133, de 2021.
valor global após o termo: R$ 9.218,52 · vigência até 07/08/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 616883
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 12:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.