Contrato federal · Empenho 2025NE000397 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOP E REFIL, SEGUINDO AS INSTRUÇÕES DO REEM Nº65/2025/CGAE-MUZ/DDE-MUZ/MUZ/IFSULDEMINAS, A PEDIDO DO SAN DO IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO. PREGÃ…
IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA (CNPJ 12.811.487/0001-71) para: empenho referente a aquisição de mop e refil, seguindo as instruções do reem nº65/2025/cgae-muz/dde-muz/muz/ifsuldeminas, a pedido do san do ifsuldeminas - campus muzambinho. pregão 90634/2024. 2025nc000353.. Valor global contratado: R$ 3.392,55. Vigência de 11/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO 158303
- Local da unidadeoficial
- MUZAMBINHO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3144102
- Fornecedoroficial
- MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDACNPJ 12.811.487/0001-71
- Processooficial
- 23346.001805.2024-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90634/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.392,55
- Valor globaloficial
- R$ 3.392,55
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/07/2025
- Vigênciaoficial
- 11/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MOP ÚMIDOMOP ÚMIDO, MATERIAL FIBRA SINTÉTICA, TIPO PONTA DOBRADA, APLICAÇÃO LIMPEZA, COR AMARELO, PESO 340 G | 85 | R$ 21,33 | R$ 1.813,05 |
| MOP ÚMIDOMOP ÚMIDO, MATERIAL FIO DE ALGODÃO DE ALTA QUALIDADE, TIPO PONTA CORTADA, APLICAÇÃO LIMPEZA, COR BRANCA, PESO 300 G, COMPRIMENTO 140 CM, LARGURA 22 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COSTURA REFORÇADA, CA… | 27 | R$ 58,50 | R$ 1.579,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.392,55
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.392,55
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000397 · 11/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.392,55 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.392,55
Faturas
- 40420 · emitida 29/07/2025 · PagoR$ 3.392,55
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000397 · 11/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000397 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23346.001805.2024-41
valor global após o termo: R$ 3.392,55 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 616936
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.