Contrato federal · Contrato 00348/2020 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA PARA A SEDE E DEMAIS UNIDADES DESCENTRALIZADAS DO DNIT, ENGLOBANDO: SERVIDORES PARA HIPER-CONVERGÊNCIA. GESTORA: FERNANDA GIMENE…
DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou CALC INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 09.202.645/0001-81) para: aquisição de soluções de infraestrutura tecnológica para a sede e demais unidades descentralizadas do dnit, englobando: servidores para hiper-convergência. gestora: fernanda gimenez machado fae, diretora da daf.. Valor global contratado: R$ 5.683.230,00. Vigência de 28/05/2020 a 28/05/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. 393003
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- CALC INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 09.202.645/0001-81
- Processooficial
- 50600.010487/2020-08
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00365/2019
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 5.683.230,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.683.230,00
- Assinaturaoficial
- 28/05/2020
- Publicaçãooficial
- 08/06/2020
- Vigênciaoficial
- 28/05/2020 a 28/05/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIDOR | 27 | R$ 210.490,00 | R$ 5.683.230,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.683.230,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.683.230,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2020NE802108 · Não informada449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.683.230,00 · a liquidar R$ 5.683.230,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.000.651 · emitida 12/07/2021 · PendenteR$ 420.980,00
- 000.000.647 · emitida 09/04/2021 · PendenteR$ 210.490,00
- 000.000.646 · emitida 05/04/2021 · PendenteR$ 420.980,00
- 630 · emitida 22/12/2020 · PendenteR$ 4.630.780,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 61729
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 03:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.